汉中市南郑区人大

2018年部门综合预算说明

根据《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》等有关规定，现将南郑区人大办公室2018年预算信息公开如下： 

一、工作职责：

1、负责组织召开区人代会、常委会、主任会议；听取并审议“一府两院”工作报告；

2、负责区人大代表进行视察、调研、座谈、学习、培训等日常活动的服务和具体组织工作；

3、收集并反映人大代表的意见与建议，反映社情民意；

4、负责接待来信来访和对外工作；

5、参与区委区政府中心工作。

二、2018年年度工作任务： 
    1、深入贯彻落实党的十九大精神，高举团结民主伟大旗帜，围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美丽南郑建设目标，坚持解放思想、与时俱进，聚力推动发展、改善民生，践行群众路线、改革创新，为南郑的二次腾飞凝聚更多智慧和力量。

2、组织召开南郑区十七届人大二次会议及人大常委会会议，围绕事关全区改革发展大局的重大事项、群众关注的热点难点，广泛听取意见，充分讨论论证，及时作出决议决定。

3、增强人大监督职能，在广泛进行视察调研的基础上，对群众普遍关注的问题进行专题询问，努力推荐人大监督向深层次推进。

4、推进镇办人大工作，进一步完善区镇人大联动机制，实现区镇人大工作整体推进，同步发展。
    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南郑区人大办的部门预算包括南郑区人大办（本级）预算，无下属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

四、部门人员情况说明： 
    截止2017年底，南郑区人大办人员编制40人，其中行政编制40人；实有人员43人，其中行政43人。单位管理的离休人员2人 ，遗属5人（如下图）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日区人大办共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年南郑区人大办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款573.19万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区人大办收入预算为573.19万元,支出预算573.19万元。较2017年收支预算数462.38万元增长110.81万元，增长23.97%。2018年预算收支增长的主要原因是：一是人员增加及政策性调资等刚性支出增加。2018年在职人员较2017年增加2人，加上政策性调资2018年比2017年工资等支出增长69.22万元；二是人大办机关办公楼租赁费支出预算增加60万元；三是人代会等专项支出较上年减少18.41万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年人大办公室本级财政拔款收入合计573.19万元，财政拨款支出合计573.19万元。与上年度财政拔款收入462.38万元和财政拔款支出462.38万元相比，收支均增加110.81万元，增长23.97%。2018年预算收支增长的主要原因是：一是人员增加及政策性调资等刚性支出增加。2018年在职人员较2017年增加5人，加上政策性调资2018年比2017年工资支出等增长69.22万元；二是人大办机关办公楼租赁费支出预算增加60万元；三是人代会等专项支出较上年减少18.41万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，区人大办一般公共预算收支预算均为573.19万元。较2017年预算数462.38万元增长110.81万元，增长23.97%。2018年预算收支增长的主要原因是：一是增人增资等因素导致人员经费增长69.22万元；二是人大办机关办公楼租赁费支出预算增加60万元；三是人代会等专项支出较上年减少18.41万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年人大办公室本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出—人大事务，共计573.19万元，比上年支出数462.38万元增长110.81万元，增23.97%。其中：

（1）人员经费373.4万元，与2017年人员经费304.18万元相比增加了69.22万元，增22.75%。主要是由于人员工资正常晋升、医保缴费增加及人大换届人员增加等所致。

（2）公用经费27.5万元，与2017年公用经费21.2万元相比增加了6.3万元，增29.72%。主要是由于今年公用经费标准提高所致。

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年人大办公室本级支出预算573.19万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出333.75万元。主要是基本支出中人员经费支出，与上年工资福利支出267.32万元相比，增加了66.43万元，增24.85%，主要是由于人员工资正常晋升和人员增加等所致。

（2）商品和服务支出199.79万元，其中：基本支出27.5万元，专项经费中172.29万元，与去年商品和服务支出158.2万元相比，增加了41.59万元，增26.29%。主要是由于将人大办公场所租赁费列入年度预算所致。

（3）对个人和家庭的补助39.65万元，与去年对个人和家庭的补助36.86万元相比增长2.79万元，增7.57%。主要是由于医保缴费增加所致。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。 

2018年“三公”经费预算数9.8万元，与上年同期预算数9.8万元持平。其中：公务接待费3.8万元，与上年预算数3.8万元持平；公务用车购置费0元，与上年预算数0元持平；公务用车运行费6万元，与上年预算数6万元持平；因公出国（境）费0元，与上年预算数0元持平。会议费计划安排64.93万元，主要是用于每年的人代会及常委会会议支出，较2017年预算数109.17万元减少44.24万元，减支40.52%，会议费减少的主要原因是严格压缩会议规模，减少会议支出。培训费预算28.36万元，较上年预算数27.83万元增长0.53万元，增长1.9%，培训费增长的主要原因是进一步加强了对人大代表履职能力的培训。2018年南郑区人大办公室将严格执行中央出台的“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，不断加强单位内部部门“三公”经费、会议费、培训费等支出管理

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区人大办机关运行经费安排情况:27.5万元，主要用于县人大常委会办公室水电费及日常办公开支，较上年预算数21.2万元增长6.3万元，增29.71%。增长的主要原因是公用经费标准增加及物价上涨等因素所致。

（八）政府采购情况。

2018年，南郑区人大办预算政府采购资金2.07万元，其中政府采购货物类预算2.07万元。比2017年预算0元增长2.07万元，主要是采购用于人大工作宣传的照相机1台。

八、 专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

        附表（链接）：汉中市南郑区人大办2018部门综合预算公开报表.pdf

                  南郑县人大常委会办公室 

2018年3月14日